資陽管理處完成2022年度內部控制自評工作
2023.01.17作者：資陽管理處 張家德 分享到：為貫徹落實成渝分公司關于開展2022年度內部控制自測評價的通知精神，資陽管理處高度重視，依照公司統一部署安排，1月16日按時完成2022年度的內部控制自評工作。
此次自評采取實地查看、翻閱資料、人員訪談等方式進行，管理處綜合辦公室按照公司內控自評要求，組織各部門內控經辦人集中學習《內控手冊》，并選擇了一個業務流程，按自測先后順序填寫了模板供參考借鑒，及時咨詢公司相關業務填報疑問，進一步規范表格填寫，提高了工作效率。內控自評重點關注2022年度所識別的重要風險相關的業務領域，范圍涵蓋了管理處車輛通行收費、路產管護、道路養護、物資采購、合同與糾紛、招投標管理、健康安全環保管理、人力資源、財務資產、服務區、公務用車、印章管理、廉潔談話、三重一大等業務活動。經自測，各部門發現報告期內存在3個內部控制缺陷,其中設計缺陷0個, 執行缺陷3個。無重大、重要缺陷，一般缺陷3個，包括出口業務、服務（停車）區臺賬登記等。
目前，資陽管理處各部門正積極開展缺陷反饋、制定整改計劃，已完成缺陷整改3個。