• <ul id="i60oc"></ul>
  • <strike id="i60oc"><s id="i60oc"></s></strike>
    <ul id="i60oc"></ul>
    <strike id="i60oc"><s id="i60oc"></s></strike>

    資陽管理處完成2022年度內部控制自評工作

    資陽管理處完成2022年度內部控制自評工作

    2023.01.17作者:資陽管理處 張家德

    為貫徹落實成渝分公司關于開展2022年度內部控制自測評價的通知精神,資陽管理處高度重視,依照公司統一部署安排,1月16日按時完成2022年度的內部控制自評工作。

    此次自評采取實地查看、翻閱資料、人員訪談等方式進行,管理處綜合辦公室按照公司內控自評要求,組織各部門內控經辦人集中學習《內控手冊》,并選擇了一個業務流程,按自測先后順序填寫了模板供參考借鑒,及時咨詢公司相關業務填報疑問,進一步規范表格填寫,提高了工作效率。內控自評重點關注2022年度所識別的重要風險相關的業務領域,范圍涵蓋了管理處車輛通行收費、路產管護、道路養護、物資采購、合同與糾紛、招投標管理、健康安全環保管理、人力資源、財務資產、服務區、公務用車、印章管理、廉潔談話、三重一大等業務活動。經自測,各部門發現報告期內存在3個內部控制缺陷,其中設計缺陷0個, 執行缺陷3個。無重大、重要缺陷,一般缺陷3個,包括出口業務、服務(停車)區臺賬登記等。

    目前,資陽管理處各部門正積極開展缺陷反饋、制定整改計劃,已完成缺陷整改3個。

                             


    主站蜘蛛池模板: 亚洲人片在线观看天堂无码| 成年免费a级毛片免费看无码| 亚洲综合无码AV一区二区| 亚洲成a人无码av波多野按摩| 国产色综合久久无码有码| 亚洲熟妇无码一区二区三区 | 亚洲熟妇无码乱子AV电影| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 亚洲AV无码成人精品区狼人影院 | 国产成人无码网站| 亚洲国产日产无码精品| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃| 人妻无码中文久久久久专区| 成在人线av无码免费高潮水| 亚洲国产精品无码久久| 亚洲爆乳无码专区| 中文字幕无码免费久久9一区9| 久久国产精品成人无码网站| 亚洲Av无码一区二区二三区| 国产在线拍揄自揄拍无码| 精品久久久久久无码中文字幕| 人妻少妇精品无码专区| 亚洲人成人无码.www石榴| 人妻少妇精品无码专区二区| 久久久亚洲精品无码| 国产成人无码AⅤ片在线观看| av色欲无码人妻中文字幕| 无码中文av有码中文a| 久久AV无码精品人妻糸列| 精品国产v无码大片在线观看| 亚洲精品无码av人在线观看| 中文字幕无码乱人伦| 国产精品无码无需播放器| 成人午夜精品无码区久久| 中文字幕无码免费久久9一区9| 国产亚洲精品无码拍拍拍色欲 | 无码熟妇人妻av| 无码免费又爽又高潮喷水的视频 | 久久午夜无码鲁丝片秋霞| 久久ZYZ资源站无码中文动漫| 亚洲av永久无码精品三区在线4|