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                成渝分公司順利完成2021年度內控測試工作
                
            
    
            
            
    
                
    成渝分公司順利完成2021年度內控測試工作
    
                2022.01.08作者：紀檢工作部 黃澤華
                
                
    
                    
     
    1.7+紀檢工作部+成渝分公司順利完成2021年度內控測度工作

    1月5日至7日，成渝公司組織外部事務所對成渝分公司2021年度內控管理工作開展測試。
    本次測試，系統梳理和測試了成渝分公司2021年度內部控制、財務管理、物資管理、三重一大、人力資源、招投標、道路養護、車輛通行費等17個業務流程的關鍵環節和風險點，有效提升了公司內部管理控制水平，為下一步修訂完善《內控手冊》奠定的基礎。

    
                
    
                
                
                
            
    
        
    
        

        
        
        
    
    
    
    
    
   



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